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安徽金环大酒店关于2012年度财务决算及2013年度经营预算编制情况的报告  

2013-08-28 11:35:22|  分类: 企业管理 |  标签: |举报 |字号 订阅

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安徽金环大酒店关于2012年度财务决算及2013年度经营预算编制情况的报告 - 九子泉声 - 九 子 泉 声

 

安徽金环大酒店关于2012年度财务决算及2013年度经营预算编制情况的报告 - 九子泉声 - 九 子 泉 声

  

   各位代表:

   受酒店总经理委托,现将安徽金环酒店2012年度财务决算及2013年度经营预算编制情况报告如下

   一、2012年度财务决算:

   2012年全年实现总营收xxx万元,其中餐饮实现营业收入xxx万元;房务实现营业收入xxx万元;其他业务收入xxx84万元。2012年度超额完成年度营业收入预算,超额xxx%。餐饮超预算xxx万元,超额xxx%。房务超预算xxx万,超额xxx%。去年实现经营利润(GOP)xxx万元,低于预算指标xxx万元。

   分析收入大幅上升而利润却减少的主要原因,有以下几点

   1、原材料成本及人工费用的急剧上升是影响利润的主要原因之一。2012年度酒店对全体员工的薪酬进行了较大幅度的上调,人工成本超出预算xxx万元。

   2、员工餐厅承担酒店全体员工的工作餐,高质量的菜品及舒适的就餐环境一直是员工餐厅的服务宗旨,2012年度员工餐厅原材料成本达到xxx万,人工成本xxx万,全年仅员工餐厅的支出共计xxx万元。

   二、2013年度经营预算

   1、为实现2013年度酒店的经营目标,加强酒店的内部控制和管理,结合2011年、2012年酒店的实际经营情况,2013年酒店的总经营收入确保达到xxx万。

   其中:餐饮收入xxx万元;客房收入xxx万元;两项主营业务收入较去年预算下降xxx%,下调预算主要是酒店领导综合考虑到,中央的八项规定和压缩三公经费以来,整个酒店业市场低靡。春节前原本已预定过各单位的年度总结会和员工表彰联欢会大多取消,酒店大型会议接待比往年减少,导致主营收入会较往年有较大幅度的减少。

   其他业务收入xxx万元:其中xxx员工餐费收入xxx万;粽子、月饼收入xxx万。

   2、经营成本预算xxx万元。其中:餐饮运营成本xxx万元(餐饮部原料成本xxx万元,餐饮部营业费用xxx万元),餐饮贡献经营利润率xxx%。

   客房运营成本xxx万元 。贡献经营利润率xxx%

   粽子、月饼销售成本xxx万元

   管理费用xxx万元,其中行政管理费用xxx万元;市场营销费用xxx万元;工程人工及维修费用xxx万元。

   其他业务支出xxx万元。主要是员工餐厅的支出费用。

   营业税金及附加xxx万元

   2012年平均员工人数xxx人,工资薪酬含养老、失业、医疗、工伤、生育五险,2012年实际支出约xxx万元。2013年四月份酒店对一线员工的工资及绩效奖金进行普涨,涨幅达12%,社保基金每年7月都会上调10%左右的缴费金额。人工费用的增加是2013年度经营成本预算增加的主要因素。

   3、酒店2013年经营利润(GOP)预算为xxx万元。

   酒店将在预算年度内合理安排人力、物力、财力、从提高经济效益出发,加强成本费用的控制,努力增收节支,保证酒店2013年经营预算顺利圆满的完成。

   以上报告请各位代表予以审议。

                                                                              2013年8月10日

安徽金环大酒店关于2012年度财务决算及2013年度经营预算编制情况的报告 - 九子泉声 - 九 子 泉 声

 

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